Organizezi activitățile în contextul lor: de unde au pornit, cine se ocupă, ce dependențe există și ce rezultat urmează să fie verificat.
Instrument de suport, nu garanție de conformitate.
Un plan de lucru pentru conformitate arată ce are de făcut echipa și cum verifică rezultatul. Pentru fiecare activitate, păstrezi cerința sau constatarea de la care ai pornit, persoana responsabilă, termenul și dovada așteptată. Următoarele repere sunt recomandări de organizare internă.
| Reper | Ce pregătești sau verifici | Întrebarea de lucru |
|---|---|---|
| De unde pornești | Notează sursa, versiunea și situația: o cerință aplicabilă, o constatare sau o schimbare în companie. | De ce este necesară activitatea? |
| Cine face și cine verifică | Precizează cine execută, cine verifică rezultatul și ce aprobare este necesară, dacă este cazul. | Cine confirmă că rezultatul este suficient? |
| Ce mai trebuie făcut | Păstrează termenul, dependențele și informațiile lipsă. Dacă o parte rămâne deschisă, desemnează cine o continuă. | Ce lipsește pentru încheierea activității? |
În exemplul instruirii, 20 de participanți au finalizat cursul, iar 4 mai au de continuat. Evidența celor 20 susține progresul lor, nu încheierea întregii activități. Responsabilul urmărește participanții rămași și verifică rezultatul cerut. Vezi un exemplu complet și modelul editabil.
Nu. Poate fi un termen intern, contractual sau prevăzut de o normă aplicabilă. Consemnează originea lui și evenimentul de la care se calculează. Un termen intern ori mutarea unei activități în starea „blocată” nu modifică o obligație legală. Pentru notificarea unei încălcări de securitate GDPR, de exemplu, contează condițiile și momentul prevăzute la art. 33 alin. (1)–(4) din GDPR.
Revizuit la . Exemplu operațional verificat față de GDPR, art. 24 și 33. Organizarea unei activități nu înlocuiește analiza obligației.
Filtrează după stare și deschide o activitate. Detaliile păstrează responsabilul, originea, dependența și rezultatul.
4 activități demonstrative
20 au finalizat; 4 de continuat. Date demonstrative.
Vezi contextul activitățiiTermenele din exemplu sunt alese de companie sau rămân de stabilit. Nu sunt termene juridice calculate.
Un om nou, o schimbare de rol sau o revizie de proces poate cere o activitate nouă. Istoricul rezultatului anterior rămâne la locul lui.
Spune-ne cum lucrați acum, ce materiale aveți și unde se pierde firul.