CREMENE — Model de colaborare: schimbarea aplicației de reclamații
Revizuit la 16 octombrie 2026
Model orientativ. Exemple fictive; adaptează-l situației reale.

Exemplu fictiv. O singură schimbare are contribuții și verificări diferite; compania stabilește mandatul fiecărui rol.

EXEMPLU DE LUCRU

Contribuție: Responsabilul procesului
Ce pregătește echipa: Domeniul schimbării, dosarele deschise și responsabilitățile
Ce rezultat verifică: Continuitatea urmăririi reclamațiilor

Contribuție: Calitate / QMS
Ce pregătește echipa: Criteriile procesului și actualizarea modului de lucru
Ce rezultat verifică: Dosarele din domeniu pot fi regăsite și tratate potrivit procesului

Contribuție: IT
Ce pregătește echipa: Migrarea autorizată, drepturile de acces și planul de revenire
Ce rezultat verifică: Datele transferate și accesul corespund domeniului și aprobărilor

Contribuție: Juridic / protecția datelor
Ce pregătește echipa: Rolurile, prelucrările și condițiile contractuale relevante
Ce rezultat verifică: Condițiile serviciului au fost analizate de persoanele competente

Contribuție: DPO, dacă este desemnat
Ce pregătește echipa: Consilierea și monitorizarea potrivit mandatului său
Ce rezultat verifică: Aspectele de protecție a datelor au fost analizate; independența este păstrată

Contribuție: Conducere / persoana autorizată
Ce pregătește echipa: Decizia privind resursele și condițiile de trecere
Ce rezultat verifică: Sunt clare aprobările, lipsurile și responsabilitățile

FIȘĂ DE COMPLETAT — repetă pentru fiecare activitate sau opțiune

Procesul și schimbarea analizată: ________________________________________
Responsabilul schimbării și mandatul său: ________________________________________
Cerință de calitate / sursă / ediție / domeniu: ________________________________________
Cerință de securitate / sursă / versiune / domeniu: ________________________________________
Aspecte de protecție a datelor / roluri / temeiuri relevante: ________________________________________
Contribuția fiecărei echipe: ________________________________________
Deciziile și aprobările necesare: ________________________________________
Criteriile verificării / domeniu sau eșantion / limite: ________________________________________
Material comun / versiune / proveniență / acces: ________________________________________
Ce susține materialul pentru fiecare cerință: ________________________________________
Rezultatul testelor / autor / dată: ________________________________________
Probleme deschise / măsură / responsabil / termen: ________________________________________
Condiții de trecere sau revenire: ________________________________________
Data revizuirii / concluzie / pas următor: ________________________________________

Fișa este o recomandare de organizare. Nu atribuie automat funcții reglementate, nu echivalează standardele cu GDPR și nu descrie Cremene ca sistem QMS complet.

Ghid și surse: https://cremene.ro/resurse/qms-manager-si-conformitate-digitala
Instrument de suport, nu garanție de conformitate.